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政協四川省委員會辦公廳2017年部門決算編制說明

【】 【2018-09-03】 【中國人民政治協商會議四川省委員會辦公廳】

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

政協四川省委員會辦公廳是政協四川省委員會的工作機構,承擔爲省政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。主要負責政協四川省委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議和其他重要會議的會務工作;組織實施省委、省政府、省政協年度協商計劃和政協四川省委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議決定;負責委員視察、調研、座談、研討、反映社情民意等日常活動以及專門委員會履行職能的服務保障和具體組織工作;研究統一戰線和人民政協理論政策,調查研究我省地方各級政協的工作經驗、共性問題及解決辦法,總結和推廣交流全省政協系統工作經驗;負責政協工作情況的對內對外宣傳;收集反映各族各界的意見和建議;密切聯系全省各級地方政協和省委、省人大、省政府有關部門,互相配合,協同工作;負責省政協委員提案辦理的協調和服務工作;負責省政協開展活動的後勤保障工作、經費管理、基本建設等工作;負責權限範圍內的人事任免和機構調整;負責省政協委員和政協幹部培訓工作;承擔省委、省政府、省政協交辦的其他事項。

(二)2017年重點工作完成情況。

2017年,在省政協黨組和主席會議的領導下,辦公廳不斷強化科學理論武裝,增強“四個意識”,堅定正確政治方向,緊緊圍繞全省工作大局和省政協工作要點,崇廉尚實、奮發進取,著力提升工作科學化水平,紮實做好各項服務保障工作。

始终坚持“省委中心工作推进到哪里,政协履职就跟进到哪里”,坚持“政协履职到哪里,服务保障就跟进到哪里”,充分发挥秘书长会议的统筹协调职能,依托民主党派、工商联和界别委员的智力优势,联系协调各级政协组织,完成了省政协十一届五次会议、常委会议、主席会等重要例会和专题調研視察、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商的组织服务保障工作。2017年服务保障重点調研視察考察活动51项、专题协商会24次、各类会议400余次。提交提案1053件,办复929件。编报社情民意信息448期,被全国政协、省委、省政府及有关部门采用共144件。征编出版《眉山市井闲谭》、《政协志》、《亲历西部大开发》等文史资料,举办了“守墨鼎新”书画展。全年共培训委员和机关干部共23期2384人次。

认真贯彻落实习近平总书记精准扶贫重要思想,聚焦聚力深度贫困地区,全力服务保障省政協領導联系指导市(州)和基层及联系指导片区贫困县精准扶贫工作,省政協領導深入贫困县、贫困村开展督导调研50余次。在全省政协系统和广大委员中开展“我为扶贫攻坚做件事”活动,全省各级政协委员积极参加活动,围绕脱贫攻坚做好事实事,捐款捐物。

助力全面创新改革试验“一号工程”,全省政协各级组织围绕“全创”开展专题协商、調研視察,提交提案,反映社情民意。鼓励委员立足专业、发挥专长参加重大项目、重点领域和核心技术的创新攻关。

踐行“綠水青山就是金山銀山”重要思想,助推美麗四川建設。圍繞發展綠色低碳循環經濟,與全國政協、民主黨派中央聯合舉辦綠色經濟遂甯會議、中國生態健康論壇、康養産業發展論壇、中國發展論壇等。堅持“共抓大保護、不搞大開發”,聯合調研長江經濟帶規劃建設,舉辦長江保護與發展論壇,專題協商水環境綜合治理、生態補償機制建立,共築長江上遊生態屏障。聚焦汙染防治“三大戰役”,針對中心城市霧霾防治、成都平原土壤汙染防治、工業固體廢棄物綜合利用、農村環境汙染治理、草原生態環境保護、小流域水汙染防治等建言獻策。

坚持“治蜀兴川重在厉行法治”,促进提升社会治理法治化水平。全体会议、主席会议听取省法院、省检察院工作情况通报,常委会议围绕全面依法治省议政建言,对口协商以审判为中心的刑事诉讼制度改革,专题协商法治政府建设。調研視察司法体制改革试点、禁毒戒毒工作、川籍农民工权益保障等。组织委员对地方性法规(草案)和政府规章(草案)提出意见建议。组织宗教界委员培训,調研視察宗教事务依法社会化管理、藏传佛教寺庙管理等,引导宗教与社会主义社会相适应。

二、部門概況

政協四川省委員會辦公廳下屬二級預算單位4個,其中行政單位1個,事業單位3個,包括政協四川省委員會辦公廳機關和政協四川省委員會辦公廳機關服務中心、政協四川省委員會辦公廳信息中心、四川省省級機關老幹部休養四所。

三、收支決算總體情況說明

2017年本年收入合計8967.11萬元,其中一般公共預算財政撥款收入8843.14萬元,占98.62%;其他收入123.97萬元,占1.38%。2017年本年收入較2016年增加300.43萬元,上漲3.47%,主要原因是增加了職工養老保險及職業年金費用。

圖1:2017年收入決算結構圖


2017年本年支出合計9203.66萬元,其中基本支出5457.10萬元,占總支出59.29%,項目支出3746.56萬元,占總支出40.71%。2017年本年支出較2016年增加809.38萬元,上漲9.64%,主要原因是增加了議政廳及其會議系統維修改造支出、職工養老保險及職業年金費用等。

圖2:2017年支出決算結構圖


图3: 收入支出决算数上下年对比图  (单位:万元)


四、財政撥款收支決算情況

2017年度財政撥款收支總決算9124.14萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加477.87萬元,增長5.53%。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况  (单位:万元)


五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

政協四川省委員會辦公廳2017年度一般公共預算財政撥款支出9089.62萬元,占本年支出合計的98.76%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款增加813.09萬元,增長9.82%。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  (单位:万元)


(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出9089.62萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出7116.61萬元,占78.29%;教育支出33.53萬元,占0.37%;社會保障和就業支出1293.38萬元,占14.23%;醫療衛生支出251.55萬元,占2.77%;住房保障支出383.03萬元,占4.21%;其他支出11.52萬元,占0.13%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构  (单位:万元)


(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)

2017年財政撥款支出決算數爲7116.61萬元,其中基本支出3495.45萬元,項目支出3621.16萬元。

(1)政協事務(款)行政運行(項)財政撥款支出3047.07萬元,完成預算99.58%。

(2)政協事務(款)一般行政管理事務(項)財政撥款支出2657.04萬元,完成預算91.03%,決算數小于預算數的主要原因是按照厲行節儉要求,辦公設備購置費及“三公”經費支出減少。

(3)政協事務(款)機關服務(項)財政撥款支出413.29萬元,完成預算97.11%,決算數小于預算數的主要原因是機關服務中心人員變動導致人員支出減少。

(4)政協事務(款)政協會議(項)財政撥款支出759.92萬元,完成預算100%。

(5)政協事務(款)委員視察(項)財政撥款支出160萬元,完成預算100%。

(6)政協事務(款)參政議政(項)財政撥款支出44.2萬元,完成預算98.22%,決算數小于預算數的主要原因是部分政協文史資料編印經費未結算。

(7)政協事務(款)事業運行(項)財政撥款支出35.09萬元,完成預算93.72%,決算數小于預算數的主要原因是下屬事業單位人員變動導致人員支出減少。

2.教育支出(類)

進修及培訓(款)培訓支出(項)財政撥款支出33.53萬元,完成預算97.96%,決算數小于預算數的主要原因是培訓計劃變動,導致支出減少。

3.社會保障和就業(類)

2017年財政撥款支出決算數爲1293.38萬元。

(1)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)財政撥款支出3.94萬元,完成預算100%。

(2)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)財政撥款支出737.95萬元,完成預算92.92%,決算數小于預算數的主要原因是部分離退休人員去世,導致支出減少。

(3)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)財政撥款支出371.93萬元,完成預算100%。

(4)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)財政撥款支出2.44萬元,完成預算90.04%,決算數小于預算數的主要原因是事業單位人員變動,導致支出減少。

(5)撫恤(款)死亡撫恤(項)財政撥款支出176.87萬元,完成預算99.99%。

(6)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)財政撥款支出0.25萬元,完成預算100%。

4.醫療衛生與計劃生育(類)

2017年財政撥款支出爲251.55萬元。

(1)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)財政撥款支出177.38萬元,完成預算100%。

(2)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)財政撥款支出21.36萬元,完成預算74%,主要原因是人員變動,導致支出減少。

(3)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)財政撥款支出52.81萬元,完成預算100%。

4.住房保障支出(類)

2017年財政撥款支出爲383.03萬元。

(1)住房改革支出(款)住房公積金(項)財政撥款支出254.3萬元,完成預算91.9%,主要原因是人員變動,導致支出減少。

(2)住房改革支出(款)購房補貼(項)財政撥款支出128.73萬元,完成預算99.88%。

5.其他支出(類)

其他支出(款)其他支出(項)11.52萬元,完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

政協四川省委員會辦公廳2017年一般公共預算財政撥款基本支出5456.94萬元,其中:

人員經費4609.84萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費847.1萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算爲211.11萬元,完成預算68.5%,其中:因公出國(境)費支出決算爲16.88萬元,完成預算84.4%;公務用車購置及運行維護費支出決算爲180.93萬元,完成預算82.92%;公務接待費支出決算爲13.3萬元,完成預算19%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和省委省政府十項規定及實施細則、省政協主席會議六項規定及厲行節約有關要求,嚴格控制了“三公”經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算16.88萬元,占8%;公務用車購置及運行維護費支出決算180.93萬元,占85.7%;公務接待費支出決算13.3萬元,占6.3%。具體情況如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构  (单位:万元)


1.因公出國(境)經費

2017年因公出国(境)费16.88万元。全年安排因公出国(境)团组3次,出国(境)6人。开支內容包括:4人次赴澳大利亚和新西兰开展议会友好交流、推进环保产业和文化交流合作;1人次赴台湾开展科技教育交流合作,学习台湾科技教育发展的成功经验,了解台湾现代职业教育发展情况,加强川台人才、教研成果、管理经验交流,调研当地高效科技成果转化情况,推进川台高技术产业和新兴产业合作;1人次赴哈萨克斯坦加强议会、经贸、农业、人文等领域合作。通过出访,加强了我省与上述国家及地区在科技教育、文化创新、议会交流、现代化农业、环保产业等领域的交流合作。

因公出國(境)費支出決算比2016年減少7.41萬元,下降30.52%,主要原因是嚴格控制了因公出國(境)的人數和批次。

2.公務用車購置及運行維護費

2017年公務用車購置及運行維護費180.93萬元,其中:

公務用車購置支出0元。截至2017年12月底,單位共有公務用車40輛,其中:轎車33輛、越野車5輛、載客汽車2輛。

公務用車運行維護費支出180.93萬元。主要用于保障省政協重要會議、重大活動、重點調研和委員視察等所需的公務用車燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算數較2016年增加10.37萬元,增長6.08%,主要原因是車輛維修費支出增加。

3.公務接待費

2017年公务接待费13.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待75批次,759人,共计支出13.3万元,具体內容包括:全国政协和省(区、市)政协来川考察调研、检查指导以及本省市(州)政协来蓉学习交流、请示汇报工作等服务保障。2017年全年无外事接待费支出。

公務接待費支出決算減少7.58萬元,下降36.31%,主要原因是嚴格執行了接待費相關規定,減少了支出。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

政協四川省委員會辦公廳2017年使用政府性基金預算財政撥款支出0元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

政協四川省委員會辦公廳2017年度國有資本經營預算撥款支出0元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,政協四川省委員會辦公廳機關運行經費支出777.16萬元,比2016年增加22.39萬元,增長2.97%。

(二)政府采購支出情況

2017年政府采購資金支出1435.24萬元,其中:政府采購貨物支出81.36萬元、政府采購服務支出1115.64萬元、政府采購工程支出238.24萬元。主要用于保障完成了省政協十一屆四次會議、常委會議、省政協學習會等重要例會,辦公區的物業管理,辦公設備的采購以及議政廳的維修等。授予中小企業合同金額1285.88萬元,占政府采購支出總額89.59%。

(三)國有資産占有使用情況

截至2017年12月31日,政協四川省委員會辦公廳共有車輛40台,其中:省部級領導幹部用車16台、一般公務用車24台;單價50萬元以上通用設備0台,單價100萬元以上專用設備0台。

(四)預算績效情況

1.績效目標管理情況

按照預算績效管理要求,政協四川省委員會辦公廳對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標34個,涉及財政資金3621.16萬元,覆蓋率達到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況

按照預算績效管理要求,政協四川省委員會辦公廳對2017年整體支出開展績效自評,自評得分93.9分,存在的問題包括:一是預算和中期評估不夠准確,中期評估時無調整取消建議,但年終決算時卻有結轉下年預算指標和結余注銷金額的情況;二是預算執行進度不均衡,1-6月執行進度47.73%,1-9月執行進度72.28%,1-12月執行進度爲96.28%,下半年支出較大。

下一步改進的措施:一是提高預算編制的准確性。應加強預算編制的前期工作和中期評估工作,根據預算執行情況編制較爲准確的中期評估建議,提高財政資金的使用效率。二是進一步落實好單位內部控制制度,加強預算績效考核,形成常態化管理,促使本單位的預算執行工作進一步均衡運行。三是加強對預算執行部門的指導,做好事前培訓、事中監督、事後反饋,盡可能地避免預算編制和預算執行過程中信息不對稱的問題。


注:按照《财政厅关于开展2018年省级部门整体预算绩效评价工作的通知》(川财绩〔2018〕12号)的要求,若部门不存在某项评价內容或评价指标,则该评价內容或评价指标不计入考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价內容或指标的评价总分/(100-该评价內容或指标所占分值)*100。

3.部門自行組織績效評價開展情況

政協四川省委員會辦公廳按要求對下屬單位機關服務中心開展了整體支出績效評價,自評得分93.68分,存在的主要問題是預算和中期評估不夠准確,中期評估時無調整取消建議,但年終決算時卻有結轉下年預算指標和結余注銷金額的情況。

下一步改進的措施是提高預算編制的准確性,加強預算編制的前期工作和中期評估工作,根據預算執行情況編制較爲准確的中期評估建議,提高財政資金的使用效率。


十一、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

(二)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

(三)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(四)一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項):指政協四川省委員會辦公廳行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):指政協四川省委員會辦公廳及所屬事業單位的項目支出。

(六)一般公共服務支出(類)政協事務(款)機關服務(項):指機關服務中心的支出。

(七)一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項):指政協四川省委員會召開各類會議的支出。

(八)一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項):指政協四川省委員會委員開展各類視察的支出。

(九)一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項):指政協四川省委員會爲參政議政進行調研、協商等方面的支出。

(十)一般公共服務支出(類)政協事務(款)事業運行(項):指政協四川省委員會辦公廳信息中心、四川省省級機關老幹部休養四所等事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(十一)一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項):指政協四川省委員會辦公廳除上述項目以外的其他政協事務支出。

(十二)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指政協四川省委員會辦公廳用于開展職工培訓的支出。

(十三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指政協四川省委員會辦公廳離休人員支出。

(十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位繳存的在職職工住房公積金。

(十五)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十六)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十七)“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十八)機關運行經費:爲保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件下載:政協四川省委員會辦公廳2017年決算表.xls

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