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政協四川省委員會辦公廳2015年部門決算編制說明

【】 【2016-09-06】 【政協四川省委員會辦公廳】

按照決算管理有關規定,四川省政協辦公廳2015年部门决算编报內容包括本单位的全部收支情况。

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

政協四川省委員會辦公廳是政協四川省委員會的工作機構,承擔爲省政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。主要負責政協四川省委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議和其他重要會議的會務工作;組織實施政協四川省委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定;負責委員視察、調研、座談、研討、反映社情民意等日常活動以及專門委員會其他工作的秘書、服務和具體組織工作;研究統一戰線和人民政協理論政策,調查研究我省地方各級政協的工作經驗、共性問題及解決辦法,供領導參考;負責政協工作情況的對內對外宣傳,收集反映各族各界的意見和建議;密切聯系全省各級地方政協和省委、省人大、省政府有關部門,互相配合,協同工作;負責省政協委員提案辦理的協調和服務工作;負責省政協開展活動的後勤保障工作、經費管理、基本建設等工作;負責權限範圍內的人事任免和機構調整;負責省政協委員及組織我省各級地方政協幹部培訓工作;承擔省政協主席、副主席交辦的其他事項。

(二)主要工作

辦公廳在省政協黨組和主席會議的堅強領導下,深入開展“三严三实”专题教育,紧紧围绕全省工作大局和省政协工作要点,保障完成了十一届三次全体会议、4次常委会议、15次主席会议、18次省政协党组会议、省政协学习会等重要例会,37次专题調研視察,25次专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商的组织服务工作;服务主席会议成员牵头督办10件重点提案;积极服务保障由省政协与致公党中央联合主办的“中国发展论坛?2015—创新驱动建设西部开放高地”;贯彻落实省委十届六次全会精神,主动作为、创新方式,开展“我为扶贫攻坚做件事”活动;严格按照省级机关公务用车制度改革总体部署,有序有效推进公务用车制度改革等。

二、部門概況

省政協辦公廳下屬二級決算單位4個,其中行政單位1個,其他事業單位3個。

三、收支決算總體情況

2015年收入決算總額爲8259.04萬元,其中:當年財政撥款收入7537.73萬元,用事業基金彌補收支差額180.25萬元,上年結轉收入339.35萬元,其他收入201.71萬元。收入決算總額較2014年減少968.54萬元,下降10.49%,主要原因是財政撥款收入較上年下降8.52%。

2015年支出決算總額爲8259.04萬元,其中:一般公共服務支出6161.26萬元,社會保障和就業支出1308.29萬元,醫療衛生支出170.02萬元,住房保障支出279.84萬元,轉入事業基金支出74.71萬元,年末結轉和結余264.92萬元。支出決算總額較2014年減少968.54萬元,下降10.49%,主要原因是加強預算管理,嚴格執行厲行節約的相關規定,壓縮“三公”經費、會議費等支出。

四、財政撥款支出決算情況

部門預算安排財政撥款支出主要用于保障辦公廳正常運轉、完成日常工作任務以及承擔人民政協事業發展相關工作。

基本支出是用于保障辦公廳及下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

項目支出是用于保障辦公廳及下屬事業單位等機構爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

(一)一般公共服務支出5923.1萬元

用于機關及下屬事業單位等機構人員工資、日常運轉以及完成政協特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括會議費、委員視察費、專門委員會業務工作經費、省政協電子政務系統及網站運行維護費等。

(二)社會保障和就業支出1308.29萬元

用于支付機關及下屬事業單位等機構離退休人員的支出。

(三)醫療衛生支出170.02萬元

用于支付機關及下屬事業單位等機構按照規定標准爲職工和退休人員繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

(四)住房保障支出279.84萬元

用于支付機關及下屬事業單位等機構按照規定標准爲職工繳納住房公積金等支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況

(一)因公出國(境)經費

2015年因公出國(境)經費24.45萬元,較上年決算數下降14.63%,主要原因是認真貫徹落實中央“八項”、省委“十項”規定精神和厲行節約要求,嚴格控制因公出國(境)人數和批次。

2015年因公出國(境)團組3次共8人,包括2人次赴台灣征集、交流抗戰史料訪問,5人次赴新西蘭、澳大利亞友好交流訪問,1人次赴愛爾蘭、西班牙開展公共衛生管理和議會友好交流合作訪問。3組出訪團隊均圓滿完成出訪任務,加強了我省與上述國家及地區在文化教育、醫療衛生等領域的交流合作。

(二)公務接待費

2015年公務接待費56.16萬元,較上年決算數下降50.35%。主要原因是認真貫徹落實中央“八項”、省委“十項”規定精神和厲行節約要求,嚴格控制接待批次和人數。

2015年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中:國內公務接待218批次,1825人次,共計支出56.16萬元,主要用于全國政協和省(區、市)政協來川以及本省市(州)政協來蓉考察調研、學習交流、檢查指導、請示彙報工作等服務保障。

(三)公務用車購置及運行維護費

2015年公務用車購置及運行維護費103萬元,較2014年決算數下降7.2%,主要原因是全年無汽車大修開支。

截至2015年12月底,辦公廳共有公務用車75輛,其中轎車63輛、越野車7輛、載客汽車5輛。

公務用車運行維護費主要用于保障省政協重要會議、重大活動、重點調研和委員視察等工作開展所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2015年辦公廳使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中,履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費合計560.90萬元。

(二)政府采購情況

2015年辦公廳政府采購金額合計1426.82萬元,其中:貨物類采購支出125.15萬元,服務類采購支出1301.67萬元。授予中小企業合同金額160.89萬元,占政府采購支出總額的8.87%。各項政府采購均按要求編入年初預算,並嚴格執行政府采購程序。

(三)國有資産占有使用情況

截至2015年12月底,共有車輛75輛,其中:部級領導幹部用車21輛,一般公務用車54輛。

附件:1.收支決算總表

      收入總表

      支出總表

      2.財政撥款支出決算表

      人員支出財政撥款決算明細表

      日常公用支出財政撥款決算明細表

      對個人和家庭補助支出財政撥款決算明細表

      3.財政撥款“三公”經費支出決算表

 

附件下載:中國人民政治協商會議四川省委員會辦公廳2015年部門決算表.xls

 

政協四川省委員會辦公廳

2016年7月28日

 

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