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政協四川省委員會辦公廳關于2017年部門預算編制的說明

【】 【2017-02-28】 【政協四川省委辦公廳】

中國人民政治協商會議四川省委員會辦公廳

關于2017年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

(一)政協四川省委員會辦公廳職能簡介

政協四川省委員會辦公廳是政協四川省委員會的工作機構,承擔爲省政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。

1.負責政協四川省委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議和其他重要會議的會務工作。

2.組織實施政協四川省委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定。

3.負責委員視察、調研、座談、研討、反映社情民意等日常活動以及專門委員會其他工作的秘書、服務和具體組織工作。

4.研究統一戰線和人民政協理論政策,調查研究我省地方各級政協的工作經驗、共性問題及解決辦法,供領導參考。

5.負責政協工作情況的對內對外宣傳,收集反映各族各界的意見和建議。

6.密切聯系全省各級地方政協和省委、省人大、省政府有關部門,互相配合,協同工作。

7.負責省政協委員提案辦理的協調和服務工作。

8.負責省政協開展活動的後勤保障工作、經費管理、基本建設等工作。

9.負責權限範圍內的人事任免和機構調整。

10.負責省政協委員及組織我省各級地方政協幹部培訓工作。

11.承擔省政協主席、副主席交辦的其他事項。

(二)政協四川省委員會辦公廳2017年重點工作

根據政協四川省委員會2017年工作要點安排,承辦省政協十一屆五次會議、第十七次至第二十次常委會議、全省地方政協聯絡工作座談會、全省政協工作經驗交流會、全省政協提案工作座談會等重要會議;聚焦聚力“三大發展戰略”,圍繞“一府兩院”工作報告,按照省委、省政府、省政協2017年度協商計劃議題,推進供給側結構性改革、推進中國(四川)自由貿易試驗區建設、助推精准扶貧等重要協商;按照省政協工作要點開展各類重點調研和委員視察。

二、部門預算單位構成

下屬二級預算單位4個,其中行政單位1個,其他事業單位3個,包括省政協辦公廳機關、省政協辦公廳機關服務中心、省政協辦公廳信息中心、四川省省級機關老幹部休養四所。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,政協四川省委員會辦公廳所有收入支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、其他收入及上年結轉收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。2017年收支總預算8085.32萬元,比2016年收支預算總數增加435.61萬元,主要是增加了職工基本養老保險等費用。

(一)收入預算情況

政協四川省委員會辦公廳2017年收入預算8085.32萬元,其中:上年結轉508.07萬元,占6.28%;一般公共預算撥款收入7501.75萬元,占92.78%;其他收入75.5萬元,占0.94%。

(二)支出預算情況

政協四川省委員會辦公廳2017年支出預算8085.32萬元,其中:基本支出4041.66萬元,占49.99%;項目支出4043.66萬元,占50.01%。

四、財政撥款支出預算安排情況

政協四川省委員會辦公廳2017年財政撥款收支總預算7820.55萬元。比2016年財政撥款收支總預算增加321.16萬元,主要是繳納職工基本養老保險費用等。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入7501.75萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入318.8萬元;支出包括:一般公共服務支出6561.55萬元、教育支出34.3萬元、社會保障和就業支出688.95萬元、醫療衛生與計劃生育支出259.05萬元、住房保障支出276.7萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

政協四川省委員會辦公廳2017年一般公共預算當年撥款7501.75萬元,比2016年預算數增加422.36萬元,主要是增加了職工基本養老保險費用等。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出6242.25萬元,占83.21%;教育支出34.3萬元,占0.46%;社會保障和就業支出688.95萬元,占9.18%;醫療衛生與計劃生育支出259.05萬元,占3.45%;住房保障支出276.7萬元,占3.7%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)2017年预算数2424.93万元,主要用于保障政協四川省委員會辦公廳人员工资、日常运转的基本支出。

2.一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)2017年預算數2510.09萬元,主要用于完成政協特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

3.一般公共服務(類)政協事務(款)機關服務(項)2017年預算數321.06萬元,主要用于機關服務中心的正常運行、開展日常工作的基本支出。

4.一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項)2017年預算數740萬元,主要用于四川省政協召開各類專門會議的支出。

5.一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項)2017年預算數160萬元,主要用于四川省政協委員開展各類視察的支出。

6.一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項)2017年預算數50萬元,主要用于四川省政協爲參政議政進行調研、協商等方面的支出。

7.一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項)2017年預算數36.67萬元,主要用于保障cuke0030apk荔枝视频_cuke0030荔枝视频_2019香蕉在线观看直播、四川省省級機關老幹部休養四所等事業單位的正常運行、開展日常工作的基本支出。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2017年预算数34.3万元,主要用于政協四川省委員會辦公廳开展职工培训的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数314.31万元,主要用于政協四川省委員會辦公廳离休人员支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数371.93万元,主要用于支付政協四川省委員會辦公廳及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业杲鸾煞阎С觯ㄏ睿2017年预算数2.71万元,主要用于支付政協四川省委員會辦公廳及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的职业杲鹬С觥

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数177.38万元,主要用于支付政協四川省委員會辦公廳按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算数28.86万元,主要用于支付政協四川省委員會辦公廳下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2017年预算数52.81万元,主要用于支付政協四川省委員會辦公廳按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数276.7万元,主要用于政協四川省委員會辦公廳下属事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位缴存的在职职工的住房公积金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

政協四川省委員會辦公廳2017年一般公共預算基本支出4041.66萬元,其中:

人員經費3192.68萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。

公用經費848.98萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通工具運行維護費、其它商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

政協四川省委員會辦公廳2017年“三公”經費財政撥款預算數299.2萬元,其中:因公出國(境)經費20萬元,公務接待費70萬元,公務用車購置及運行維護費209.2萬元。

(一)因公出國(境)經費較2016年下降8萬元。主要原因是2017年擬安排出國(境)團組批次和人數均減少。

根據省外事僑務辦批准的2017年因公臨時出國(境)計劃安排,擬安排出國(境)團組1批次共5人。赴澳大利亞、新西蘭等地開展交流活動,旨在宣傳四川,加強與當地政府友好往來和經貿文化交流合作。

(二)公務接待費較2016年預算持平。

2017年公務接待費計劃用于全國政協和省(區、市)政協來川以及本省市(州)政協來蓉考察調研、學習交流、檢查指導、請示彙報工作等服務保障。

(三)2017年安排公務用車運行維護費較2016年增長31.22萬元。主要原因是增加了公務用車的保險費用。

現有公務用車40輛,其中:轎車33輛、越野車5輛、大型載客汽車2輛。

2017年未安排公用車購置費。

2017年安排公務用車運行維護費209.2萬元,用于40輛公務用車的燃料、維修、過路過橋、停車、保險費等支出。主要保障省政協重要會議、重大活動、重點調研和委員視察等工作的開展。

八、政府性基金預算收支情況說明

政協四川省委員會辦公廳2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2017年政協四川省委員會辦公廳及下属机关服务中心、信息中心、省级机关老干部休养四所3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为848.98万元,比2016年增加22.14万元,增长2.68%。

(二)政府采購情況

2017年政協四川省委員會辦公廳安排政府采购预算1826.59万元。主要用于采购办公设施设备、会议服务、设施设备维修及物业管理服务等。

(三)國有資産占有使用情況

截至2016年底,政協四川省委員會辦公廳及下属各预算单位共有车辆40辆,其中,省部级领导干部用车12辆、定向保障用车28辆、执法执勤用车0辆。

2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

2017年政協四川省委員會辦公廳部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3460.09万元。

十、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金。

(二)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入以及捐贈收入等。

(三)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(四)一般公共服務支出(类)政协事务(款)行政运行(项):指政協四川省委員會辦公廳行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服務支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指政協四川省委員會辦公廳及所属事业单位的项目支出。

(六)一般公共服務支出(类)政协事务(款)机关服务(项):指为机关服务中心的支出。

(七)一般公共服務支出(类)政协事务(款)政协会议(项):指四川省政协召开各类专门会议的支出。

(八)一般公共服務支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指四川省政协委员开展各类视察的支出。

(九)一般公共服務支出(类)政协事务(款)参政议政(项):指四川省政协为参政议政进行调研、协商等方面的支出。

(十)一般公共服務支出(类)政协事务(款)事业运行(项):指政協四川省委員會辦公廳信息中心、四川省省级机关老干部休养四所等事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十一)一般公共服務支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指政協四川省委員會辦公廳除上述项目以外的其他政协事务支出。

(十二)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指政協四川省委員會辦公廳用于开展职工培训的支出。

(十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指政協四川省委員會辦公廳行政单位离休人员支出。

(十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位繳存的在職職工住房公積金。

(十五)機關運行經費:爲保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:表1.部門收支總表

     表1-1.部門收入總表

     表1-2.部門支出總表

     2.財政撥款收支預算總表

     3.一般公共預算支出預算表

     3-1.一般公共預算基本支出預算表

     3-2.一般公共預算項目支出預算表

     表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

     4.政府性基金支出預算表

     4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

     表5.國有資本經營預算支出預算表

附件下載:預算公開報表.xls

政協四川省委員會辦公廳

2017年2月24日

 

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